Tomar en cuenta que el sistema alerta al cliente antes de realizar un envío en cualquiera de sus modalidades, si el perfil cuenta o no con facturación electrónica.
Esto implica que si un cliente interpone una reclamación sobre no envío de facturación y este no incluyó la información previamente el reclamo, no procede. Deberá guía al cliente en cómo debe incluir los datos para que el envío de FE funcione como corresponde.
Si el caso es de no envío o reenvío de facturación electrónica, el ejecutivo de servicio al cliente deberá corroborar con el cliente los datos correctos y confrontar con lo que indique el centro de soporte anudando a consultar al cliente si ya realizó la búsqueda de las facturación en las bandejas de correo de spam del correo que ingresaron.
El ejecutivo SAC puede remitir al cliente directamente al departamento financiero o bien crear el ticket para que finanzas atienda la solicitud según la prioridad de cada caso.
Si debe realizarse el ticket deben realizarlo con los siguientes datos:
Área: Administración / Finanzas
Asignación : la jefatura del departamento derivará a personal de su equipo para resolver.
Tiempo de resolución: 24 a 48 horas hábiles.
Indicando:
- Números de envío de exprés o ruta que reporta el faltante de la factura.
- Nombre del cliente o perfil del que solicitó el servicio.
- Correo electrónico al que deben llegar las FE (deben ser las mismas del sistema)
- Persona y número de contacto de quien solicita las FE.